增城市2012年财政综合预算执行情况和2013年财政综合预算草案报告

2013年1月29日在增城市第十四届人民代表大会第三次会议上增城市财政局局长毛敢良的发言:各位代表,我受市人民政府的委托，向大会报告增城市2012年财政综合预算执行情况和2013年财政综合预算草案，请予审议。

一、2012年财政综合预算收支执行情况

(一)收入执行情况

2012年，来源于增城市的财政总收入1,380,742万元，其中：上缴中央、省、广州市级预算收入601,094万元，占财政总收入的43.53%;本级财政综合预算收入779,648万元，占财政总收入的56.47%。本级财政综合预算收入构成如下：

1、公共财政预算收入执行情况

增城市公共财政预算收入529,310万元，完成年度计划的100.25%，同比增收62,737万元，增长13.45%，收入实绩和增幅在广州市十二个区(市)排位中分别列第四和第三，增幅比广州市平均增幅高0.91个百分点。其中：税收完成406,008万元，同比增长12.73%;非税收入完成123,302万元，同比增长15.88%。各征收部门完成情况如下：

2、政府性基金预算收入执行情况

增城市基金预算收入209,943万元，同比减收103,573万元，下降33.04%。其中：土地出让收入155,842万元，同比减收104,562万元，下降40.15%;城市基础设施配套费、地方教育附加、城市公用事业附加等其他基金收入54,101万元,同比增长1.86%。

3、财政专户管理资金收入执行情况

财政专户资金收入40,395万元，同比增收21,092万元，增长109.27%，大幅增收主要是按照广州市的要求，将基层医疗卫生机构收入纳入“收支两条线”管理，造成不可比增收24,261万元。

(二)支出执行情况

2012年，本级财政综合预算收入加上上年结转、上级补助，扣除上解支出，本级财政综合预算总财力1,335,758万元，实际支出1,019,715万元，执行率为76.34%。主要事项支出如下：

1、民生及各项社会公共事业支出830,977万元，占综合预算支出的81.49%(其中:公共财政预算中民生及各项社会公共事业支出551,005万元，占公共财政预算支出的81.83%)。

2、促经济发展，扶持产业发展支出18,529万元。其中：汽车企业发展扶持资金10,000万元，战略性新兴产业扶持发展资金3,462万元，涉外经济服务支出1,556万元，企业技术改造扶持资金1,090万元。

3、行政运行支出72,282万元，主要用于党政和群团组织等部门所需经费支出及完成部门职责必须的支出，重点保障与人民生活密切相关的社会事务管理、市场秩序管理、安全监管、应急管理等领域所需经费。

4、土地成本支出97,927万元，主要用于土地的征收、拆迁安置、青苗补偿等。

以上支出中：基本支出252,161万元(含镇级31,362万元)，比上年增支44,296万元，增长21.31%，增长的原因主要是提高了公职人员的规范性补贴。其中：人员支出221,883万元，公用支出30,278万元;基本建设支出272,595万元，主要用于廉租住房建设，增城大桥、小正公路(正果段)、增城大道(增江段)、广园东与香山大道出入口改造，扶贫开发“名镇名村”建设，北汽项目平整土地工程，以及科技文化博物馆、101工程、新朱村中学、新塘中心小学、新桥小学、增城市中心医院建设等项目。